监督索引号53232201733300101000

双柏县城区环境卫生管理站2021年度部门决算信息公开

目 录

第一部分 双柏县城区环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县城区环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县城区环境卫生管理站是双柏县住建局下属独立核算的事业法人单位，是履行监督管理县城环境卫生的职能部门。主要职能职责是：

1、负责城区公共区域的清扫、保洁；

2、负责城区生活垃圾收集、清运、填埋及渗滤液处理；

3、负责城区公共环境卫生设施的维修维护；

4、负责城区生活垃圾清运费、处理费收取；

5、参与城市防洪排涝工作；

6、完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

双柏县城区环境卫生管理站在上级部门和主管局的支持帮助下，坚持全心全意为人民服务的宗旨，兢兢业业，任劳任怨，以“养生福地、生态双柏”及创建国家级卫生县城、省级园林县城和文明县城及省级生态文明县的目标而努力工作。2021年，我站的主要成效是：

1、城区生活垃圾清运：城区各街道的垃圾清运工作一刻不停，我单位对街道上摆放的垃圾收集点不间断巡查，监督保洁公司加大清洁消毒力度，及时清运垃圾，及时更换干净垃圾桶，加强垃圾转运监督检查，严密防控病毒传播。要求保洁公司对垃圾清运车辆进行冲洗和消毒，做到“一环节一消毒”，确保垃圾清运工作全链条消毒防疫全覆盖。垃圾清运工作采取全天清运模式，保证及时把垃圾清运出去。2021年日均清运城区生活垃圾34吨，2021年共清运生活垃圾12410吨。城区生活垃圾做到日产日清，给广大市民提供了一个整洁、干净的工作和生活环境。

2、城区街道及公厕卫生管理：双柏县城区环境卫生管理站承担着城区主要街道57.46万平方米路段和城区34座免费公厕对外承包公司的监督检查及考核工作，按照《道路清扫保洁质量考核标准》和《公厕考核标准》，实行日检月评，为城区人民及代表创造一个干净文明的城区环境，较好地向外展示了“文明卫生县城”的形象名片。

3、认真管理好双柏县城区生活垃圾处理厂的垃圾填埋处理工作，一年来，累计填埋生活垃圾41次，1.59万余吨。并认真做好垃圾渗滤液处理站的看护、管理工作。

4、渗滤液处理站通过竞争性磋商方式，确定承包方进行处理，由双柏县城区环境卫生管理站抓好日常监督检查考核工作，2021年处理渗滤液9000余立方，有效避免了垃圾渗滤液的二次污染。

5、积极协助建设局及农业农村局做好非洲猪瘟的防治工作，在县城街道投入泔水收集通60余只，日均清运泔水2吨左右，做好县城的餐厨垃圾收集工作，在源头上杜绝餐厨垃圾流入市场。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县城区环境卫生管理站2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个，即双柏县城区环境卫生管理站。内设机构四个，分别为：站长室、副站长室、办公室、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县城区环境卫生管理站部门2021年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员7人，与上年相比增加1人。其中：事业人员7人（含参公管理事业人员0人），与上年相比增加1人。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆8辆，在编实有车辆3辆。（含垃圾处理厂已经使用但未正式移交双柏县城区环境卫生管理站的垃圾车3辆、洒水车1辆、自卸车1辆、挖掘机1辆、装载机1辆、推土机1辆）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：双柏县城区环境卫生管理站没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县城区环境卫生管理站2021年度收入合计3511484.78元。其中：财政拨款收入3511484.78元，占总收入的100%；年无初结转和结余资金。

收入与上年对比分析情况：双柏县城区环境卫生管理站2021年度收入合计3511484.78元,全部为财政拨款收入3511484.78元，占总收入的100.00%；与上年财政拨款收入合计5671058.41元相比，减少2159573.63元，下降38.08%，其中：基本支出较上年1450658.41元增加59607.27元，增长4.11%。增加的主要原因是：当年调入1人，相应的医疗保险费、养老保险费、住房公积金等人员经费增加；项目支出2001219.10元，较上年4220400元减少2219180.9元，下降52.58%。减少的主要原因是：清扫保洁、垃圾收集（清运）、公厕管护、渗滤液运行等项目下达资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

双柏县城区环境卫生管理站2021年度支出合计3511484.78元，与上年5671058.41元相比，减少2159573.63元，下降38.08%。其中：基本支出1510265.68元，占总支出的43.01％，与上年的1450658.41元增加59607.27元，增长4.11%。主要原因是今年调入1人，相应的医疗保险费、养老保险费、住房公积金等人员经费增加；项目支出2001219.10元,项目支出比上年的4220400元减少2219180.9元，下降52.58%。主要原因是清扫保洁、垃圾收集（清运）、公厕管护、渗滤液运行等项目今年下达资金比上年下降，年末支出下降。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县城区环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1510265.68元。与上年的1450658.41元增加59607.27元，增加的主要原因是：今年调入1人，相应的医疗保险费、养老保险费、住房公积金等人员经费增加，2021年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1484038.10元，占基本支出的98.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26227.58元，占基本支出的1.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县城区环境卫生管理站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2001219.10元，与上年的4220400元减少2219180.9元，减少的主要原因是：清扫保洁、垃圾收集（清运）、公厕管护、渗滤液运行等项目今年下达资金比上年减少。

具体项目开支及开展工作情况为：

1.具体项目开支情况

（1）双财建〔2021〕178号双柏县城区环境卫生管理站清扫保洁、垃圾收集（清运）、公厕管护运行经费1512114.32元，主要用于支付中标公司劳务费、维修维护费。

（2）双财建〔2021〕178号双柏县城区环境卫生管理站垃圾处理场渗滤液运行维护费309229.43元主要用于支付中标公司劳务费、渗滤液处理费。

（3）双财建〔2021〕178号双柏县城区环境卫生管理站垃圾处理场运行经费179875.35元，主要用于垃圾处理场支付劳务费78050元，机械设备运行维护费85547.66元，处理场监控设备维修维护费11494.19元，处理场水费4783.50元。

2.项目工作开展情况

双柏县城区环境卫生管理站是履行监督管理县城环境卫生的职能部门，承担着城区主要街道、路段、公厕等环境卫生的监督检查及考核工作，我站坚持全心全意为人民服务的宗旨，以“养生福地、生态双柏”及创建国家级卫生县城、省级园林县城和文明县城及省级生态文明县的目标而努力工作，同时做好“爱国卫生七个专项行动”。城区环境卫生清扫保洁及垃圾收运工作达到保洁面积内无渣土、无纸屑、无果皮杂草、无垃圾、无积压灰尘、清扫地段内死角垃圾；城区34座公厕免费开放后日常保洁管护（维修），达到全天免费开放并保持清洁、卫生；垃圾填埋场运行，负责城区生活垃圾无害化填埋处理，年处理垃圾约1.59万余吨，达到按标准规范填埋处理垃圾；填埋场渗滤液处理运行，负责垃圾填埋场渗滤液两级OTRO碟管式膜设备日常维护运行，出具水质检测报告等工作，每年处理垃圾渗滤液9000余立方米，达到垃圾渗滤液处理后达标排放，不出现渗滤液渗漏等事故，有效避免了垃圾渗滤液的二次污染。项目在合同期限内完成。为城区人民群众创造一个干净、卫生、文明的城区环境，较好地向外展示了“文明卫生县城”的形象名片。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县城区环境卫生管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出3511484.78元，占本年支出合计的100.00％，与上年5671058.41元相比，减少2159573.63元，下降38.08%。其中：基本支出1510265.68元，占总支出的43.01％，与上年的1450658.41元增加59607.27元，主要原因是今年人员调入1人，相应的医疗保险费、养老保险费、住房公积金等人员经费增加；项目支出比上年的4220400元减少2219180.9元，下降的主要原因是清扫保洁、垃圾收集（清运）、公厕管护、渗滤液运行等项目今年下达资金比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出645464.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.38%。 主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员管理费支出和工伤保险支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出82306.24元，事业单位离退休支出563158.20元；

2.卫生健康（类）支出132434.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助支出，其中：事业单位医疗支出56967.84元，公务员医疗补助支出75466.40元；

3.城乡社区（类）支出2668102.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.98%。主要用于人员经费、日常公用经费、垃圾处理场运行经费、清扫保洁承包费、公厕管理维护、渗滤液处理站运行经费等支出。其中：基本支出666883元，项目支出2001219.10元。

4.住房保障（类）支出65484.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县城区环境卫生管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为91000元，支出决算为85547.66元，完成预算的94.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为85547.66元，完成预算的94.01%；公务接待费支出决算为0.00元，与预算数一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出比上年减少。其中：燃油费比上年减少21400元，修理和材料费比上年减少146600元，车辆保险费及检车费比上年减少2709.43元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年下降170709.43元，下降66.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少170709.43元，下降66.62%；公务接待费支出决算0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是：燃油费比上年下降21400元，修理和材料费比上年减少146600元，车辆保险费及检车费比上年减少2709.43元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出85547.66元，占94.01%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出85547.66元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出85547.66元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于垃圾处理场机械设备填埋垃圾所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

双柏县城区环境卫生管理站2021年事业运行经费支出26227.58元，与上年43639.65元对比下降17412.07元，下降39.09%，减少的主要原因：一是人均公用经费标准降低；二是我单位严格执行预算收支管理制度，无预算不支出，严格把控单位收支。单位运行经费主要用于：办公费9149.26元、水费796.50元、电费2180.82元、邮电费3475.00元、差旅费2526.00元、培训费600.00元、工会经费7500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县城区环境卫生管理站资产总额1051589.73元，其中：流动资产725324.15元，固定资产322262.58元,无形资产4003元（具体内容详见附表）。与上年相比资产总额增加406940.29元，为流动资产增加。年内无房屋、建筑物、车辆处置情况；无报废报损资产、出租房屋情况。

国有资产占有使用情况表

资产；填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县城区环境卫生管理站无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232201733300101111